4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
35
| Data de Lançamento: 20/10/2015 |
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/009-2015
4.313,85
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 11ª |
| PARCELA PERÍODO 01/09 A 30/09/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
544,98
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
544,98
551
467/017-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
544,98
1,0000
544,98
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10,18
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/010-2015
10,18
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
10,18
1,0000
214,62
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
734/000-2015
214,62
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 524 - R$ 17.520,00
214,62
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
735/000-2015
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 828 - R$ 2.433,33
267,67
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
736/000-2015
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 827 - R$ 2433,33
267,67
1,0000
-158.026,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
778/000-2015
158.026,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
158.026,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-158.026,28
-158.026,28
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
778/000-2015 - 01
-158.026,28
1 - Anulação da Nota nº 778/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-158.026,28
1,0000
8.663,76
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
113819900
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
783/000-2015
8.663,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/93 - R$ 157.522,94
8.663,76
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
791/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 350 - 4313,84
474,52
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
792/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 349 - 4313,84
474,52
1,0000
209,37
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
793/000-2015
209,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1805 - 4758,34
209,37
1,0000
53,28
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
794/000-2015
53,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1801 - 1210,95
53,28
1,0000
180,18
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
795/000-2015
180,18
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1800 - 4094,98
180,18
1,0000
1.100,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
796/000-2015
1.100,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1918 - 10000,00
1.100,00
1,0000
66,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
797/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
35
66,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 306 - 6323,99
66,40
1,0000
6.284,76
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
798/000-2015
6.284,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 598548,95
6.284,76
1,0000
216,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
799/000-2015
216,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 307 - 20571,54
216,00
1,0000
53,83
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
800/000-2015
53,83
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 308 - 5127,06
53,83
1,0000
1.605,14
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
801/000-2015
1.605,14
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3180 - 48640,50
1.605,14
1,0000
964,15
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
802/000-2015
964,15
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3181 - 29216,70
964,15
1,0000
825,73
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
803/000-2015
825,73
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 365 - R$ 23.592,39
825,73
1,0000
204,60
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
804/000-2015
204,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 526 - R$ 16.700,00
204,60
1,0000
204,58
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
805/000-2015
204,58
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 525 - R$ 16.700,00
204,58
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
806/000-2015
2.671,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1927 - R$ 24.288,98
2.671,79
1,0000
3.216,09
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
807/000-2015
3.216,09
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 341 - R$ 29.237,22
3.216,09
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
808/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 331 - R$ 4.336,07
476,97
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
809/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 332 - R$ 4.369,43
480,64
1,0000
82,73
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
810/000-2015
82,73
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 831 - R$ 752,10
82,73
1,0000
703,29
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
811/000-2015
703,29
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 346 - R$ 6.393,53
703,29
1,0000
404,64
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
812/000-2015
404,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 343 - R$ 3.678,57
404,64
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
813/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 344 - R$ 2.222,32
244,45
1,0000
2.538,78
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
814/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
35
2.538,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 345 - R$ 23.079,89
2.538,78
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
815/000-2015
1.072,03
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 349 - R$ 9.745,74
1.072,03
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
816/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 350 - R$ 8.609,73
947,07
1,0000
57,56
Outros/Não Aplicável
| EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
57.805.087/0001-91
0,00
5839
817/000-2015
57,56
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 938 - R$ 16.446,43
57,56
1,0000
324.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
324.000,00
324.000,00
351120200
O
0,00
5812
818/000-2015
324.000,00
1 - DECENDIO 01/10/2015 A 10/10/2015
324.000,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
278
1013/018-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
82,90
1,0000
82,90
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
2.127,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
2.127,20
323
1016/029-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.127,20
1,0000
2.127,20
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
82,90
351
1019/009-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
82,90
1,0000
82,90
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
161,46
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
161,46
462
1024/009-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, |
| VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
161,46
1,0000
161,46
220,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/008-2015
220,00
| 1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/009-2015
859,63
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
110,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/008-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| SET/2015 - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
4
1361/005-2015
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
134,80
1,0000
134,80
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
798,72
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
798,72
51
1542/008-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
798,72
%
20,4800
39,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
112,58
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
112,58
323
1569/005-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
112,58
%
5,6300
20,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
74,35
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74,35
477
1577/003-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
74,35
%
5,9500
12,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
35
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.846,14
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.846,14
103
1582/011-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
1.846,14
%
83,9200
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
9,15
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
9,15
71
1583/009-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
9,15
%
0,7300
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
31,62
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
31,62
186
1584/002-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
31,62
%
25,3000
1,25
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
169,76
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
169,76
766
1586/005-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
169,76
%
42,4400
4,00
0,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE |
| INTERDIÇÕ |
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
84,80
41
1589/003-2015
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS |
| SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO |
84,80
SV
0,1100
800,00
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
259,14
652
1686/006-2015
| 1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. - ESTIMATIVA DE 36.000 PÁGINAS |
| COLORIDAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$ 0,14 POR PÁGINA - C/C 29.481-1 BB - DE USO DA |
| ECONOMIA SOLIDÁRIA REF. 03/09/15 A 09/10/15 - ASSISTÊNCIA |
259,14
SV
0,0500
5.040,00
-174.937,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2213/000-2015
174.937,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
174.937,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-174.937,72
-174.937,72
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2213/000-2015 - 01
-174.937,72
1 - Anulação da Nota nº 2213/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-174.937,72
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
-2.800,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/000-2015 - 01
-2.800,00
1 - Anulação da Nota nº 2484/0-2015 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
-2.800,00
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
241,12
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
763
2816/000-2015
3,68
| 1 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes |
| dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de |
| identificação do fabricante e código de barras. - ARQPLAST |
14,72
UN
4,0000
41,40
| 2 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 100 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: |
| 51 cm (diâmetro) x 69 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - |
| ARQPLAST |
41,40
UN
1,0000
18,50
| 3 - Lixeira com pedal para abertura da tampa com o pé, capacidade para 15 litros. - SANTANA - PARA USO |
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
185,00
UN
10,0000
2.730,75
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3179/000-2015
82,50
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO |
| NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.730,75
M²
33,1000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.700,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
3262/002-2015
17,00
| 1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - PERÍODO DE 3 MESES -SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.700,00
KG
100,0000
-180.371,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
3669/000-2015
180.371,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
180.371,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-180.371,78
-180.371,78
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
3669/000-2015 - 01
-180.371,78
1 - Anulação da Nota nº 3669/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-180.371,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
9.300,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
9.300,00
546
3699/008-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
35
| 1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
| REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
| 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015. |
9.300,00
1,0000
9.300,00
110,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/005-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
| 624026-5 CEF - SET/2015 - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
-184.861,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4800/000-2015
184.861,16
1 - FOLHA
184.861,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-184.861,16
-184.861,16
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4800/000-2015 - 01
-184.861,16
1 - Anulação da Nota nº 4800/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-184.861,16
1,0000
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
2.042,30
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
2.042,30
801
5233/006-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
2.042,30
1,0000
2.042,30
2.280,56
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/003-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
649,88
KG
154,0000
5,08
| 2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC |
| - 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.630,68
KG
321,0000
3.547,44
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/005-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
1.028,10
KG
298,0000
4,22
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.519,34
KG
597,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.058,94
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/006-2015
16,07
1 - ALHO.
835,64
KG
52,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA |
| EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE |
| MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO |
223,30
KG
55,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.448,70
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/007-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
835,64
KG
52,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA |
| EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE |
| MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO |
613,06
KG
151,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
16,24
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/009-2015
4,06
| 1 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA |
| EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE |
| MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO |
16,24
KG
4,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
95,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
95,00
231
5794/003-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
95,00
%
118,7500
0,80
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,40
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
31,40
528
5915/002-2015
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
31,40
1,0000
31,40
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
7,80
528
5916/006-2015
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
7,80
1,0000
7,80
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,30
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
35
31,30
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
31,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
70,65
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/006-2015
70,65
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
70,65
1,0000
-82.709,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6034/000-2015
82.709,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
82.709,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-82.709,09
-82.709,09
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6034/000-2015 - 01
-82.709,09
1 - Anulação da Nota nº 6034/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-82.709,09
1,0000
-97.923,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6094/000-2015
97.923,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
97.923,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-97.923,29
-97.923,29
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6094/000-2015 - 01
-97.923,29
1 - Anulação da Nota nº 6094/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-97.923,29
1,0000
-188.320,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6215/000-2015
188.320,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
188.320,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-188.320,57
-188.320,57
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6215/000-2015 - 01
-188.320,57
1 - Anulação da Nota nº 6215/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-188.320,57
1,0000
-20.375,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6227/000-2015
20.375,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
20.375,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-20.375,65
-20.375,65
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6227/000-2015 - 01
-20.375,65
1 - Anulação da Nota nº 6227/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-20.375,65
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
10.605,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6373/004-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
4.700,00
UN
100,0000
52,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.600,00
UN
50,0000
217,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
227,00
| 4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
| REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.135,00
UN
5,0000
598.548,95
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/005-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
| EDUCAÇÃO |
598.548,95
KM
152.302,5300
6.323,99
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/004-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
6.323,99
KM
1.609,1600
20.571,54
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/005-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
20.571,54
KM
5.234,4900
5.127,06
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6491/003-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
5.127,06
KM
1.304,6000
0,00
3378/2015
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
24.950,00
51
6520/002-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS |
24.950,00
SV
0,5000
49.900,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
35
| SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA |
| ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM |
| ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE |
| 1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA. |
0,00
4960/2015
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
887,30
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
887,30
477
6529/001-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
887,30
1,0000
887,30
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
564,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
505
6552/002-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01 - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
564,00
UN
752,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/005-2015
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - REF. |
| 11ª PARCELA PERÍODO 03/09/15 A 02/10/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
24,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/012-2015
24,00
| 1 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
24,00
UN
1,0000
3.406,80
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
6650/002-2015
10,20
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.406,80
KG
334,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
683,40
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6672/001-2015
10,20
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
683,40
KG
67,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
846,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6673/001-2015
10,20
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
846,60
KG
83,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
2.193,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6674/001-2015
10,20
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
2.193,00
KG
215,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
473,76
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6679/001-2015
5,04
| 1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,81%, EMEI NOSSO NINHO - 3,19% - |
| REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
473,76
KG
94,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.239,84
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6680/001-2015
5,04
| 1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,06%, FUND APAE - 2,44%, |
| PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,85%, AEE MUNICIPAL - 2,03%, INDIGENAS - 0,41%, QUILOMBOLAS - 0,41% |
| - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.239,84
KG
246,0000
798,37
5213/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA |
| MECÂNICA |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
0,00
174
6722/000-2015
374,79
1 - CONSERTO NO MÓDULO POTENCIA . 019.01.306
374,79
SV
1,0000
211,79
| 2 - CONSERTO NO MÓDULO POTENCIA . 019.707 - REPARO NO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL - C/C |
| 305-9 CEF - TRÂNSITO |
423,58
SV
2,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
142,10
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6772/004-2015
4,06
| 1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EMEF - 88,00%, FUND. APAE - 2,64%, EJA EMEF - 1,46%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,64%, AEE |
| MUNICIPAL - 2,34%, INDÍGENAS - 1,46%, QUILOMBOLAS - 1,46% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
142,10
KG
35,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
35
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
28,40
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6775/002-2015
2,84
| 1 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 03 - SEGMENTOS: |
| CRECHE - 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,79% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
28,40
KG
10,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.497,04
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6776/001-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EMEF - 91,52%, FUND. APAE - 2,67%, EJA EMEF - 0,78%, PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - 2,83%, AEE MUNICIPAL - 1,88%, INDÍGENAS - 0,16%, QUILOMBOLAS - 0,16% - REC. PRÓPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
2.497,04
DZ
637,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
147,70
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6777/002-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
147,70
KG
35,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
662,54
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6778/002-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
662,54
KG
157,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
109,72
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6779/001-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
109,72
KG
26,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
497,31
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6781/002-2015
3,63
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
497,31
KG
137,0000
94,08
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/004-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, |
| MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
94,08
DZ
24,0000
247,66
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/006-2015
4,06
| 1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
| MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
247,66
KG
61,0000
2.145,70
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/006-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
924,18
KG
219,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
134,40
KG
40,0000
5,08
3 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.087,12
KG
214,0000
3.280,80
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/008-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
972,90
KG
282,0000
4,22
2 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.194,26
KG
283,0000
3,36
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.081,92
KG
322,0000
7,93
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
31,72
KG
4,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
787
6813/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
6814/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
35
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
6815/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
6816/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
6817/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
6818/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
6819/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
2.000,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
51
6820/003-2015
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
2.000,00
%
4,1700
480,00
-84.753,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7033/000-2015
84.753,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
84.753,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-84.753,63
-84.753,63
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7033/000-2015 - 01
-84.753,63
1 - Anulação da Nota nº 7033/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-84.753,63
1,0000
-96.633,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7101/000-2015
96.633,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
96.633,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-96.633,91
-96.633,91
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7101/000-2015 - 01
-96.633,91
1 - Anulação da Nota nº 7101/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-96.633,91
1,0000
-188.924,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7239/000-2015
188.924,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
188.924,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-188.924,61
-188.924,61
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7239/000-2015 - 01
-188.924,61
1 - Anulação da Nota nº 7239/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-188.924,61
1,0000
-21.472,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7250/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
35
21.472,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
21.472,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-21.472,94
-21.472,94
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7250/000-2015 - 01
-21.472,94
1 - Anulação da Nota nº 7250/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-21.472,94
1,0000
48.640,50
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
7382/002-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - REF. PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 0903/006/624027-3 CEF - AGOSTO/15 - SAÚDE |
48.640,50
KM
18.015,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
| ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
| SERVIÇO |
0,00
14.454,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
0,00
211
7465/002-2015
13,14
| 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA |
| ASFALTOS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
14.454,00
UN
1.100,0000
26.985,60
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
7470/000-2015
5,90
1 - CURETA DE DENTINA Nº 18 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
1,90
2 - ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - BARASCH
760,00
UN
400,0000
9,00
3 - CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
9,00
4 - CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
5,00
5 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
6 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335 Nº 4 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
7 - BRUNIDOR Nº 29 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
8 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
9 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
7,60
10 - SINDESMOTOMO - GOLGRAN
53,20
UN
7,0000
5,00
11 - SONDA EXPLORADORA Nº 5 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
26,00
12 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO - GOLGRAN
182,00
UN
7,0000
6,30
13 - ESPATULA DE INSERÇAO DE SILICATO Nº 1 - GOLGRAN
94,50
UN
15,0000
5,00
14 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 1 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
15 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
1,80
16 - ESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON - CONDOR
36,00
UN
20,0000
3,90
17 - BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - DALLAS
234,00
UN
60,0000
14,00
18 - ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
14,00
19 - ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
5,00
20 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
21 - BRUNIDOR Nº 33 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
4,60
22 - CABO PARA ESPELHO CLINICO EM INOX - GOLGRAN
230,00
UN
50,0000
5,00
23 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
28,00
24 - COMPASSO DE WILLIS - GOLGRAN
28,00
UN
1,0000
5,90
25 - CURETA DE DENTINA Nº 14 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
26 - CURETA DE DENTINA Nº 17 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
27 - CURETA DE DENTINA Nº 19 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
28 - CURETA DE DENTINA Nº 20 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
29 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
7,00
30 - CURETAS DE PERIODONTIA GRACEY Nº 1/2 - GOLGRAN
105,00
UN
15,0000
9,00
31 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
7,00
32 - ESPATULA DE CERA Nº 7 - GOLGRAN
35,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
35
7,00
33 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
34 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 36 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
35 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 50 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
25,00
36 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12 - GOLGRAN
175,00
UN
7,0000
18,00
37 - PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14CM - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
20,00
38 - PINÇA MULLER P/ PAPEL DE ARTICULAÇÃO - GOLGRAN
140,00
UN
7,0000
41,00
39 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - GOLGRAN
205,00
UN
5,0000
33,00
40 - PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
25,00
41 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM - GOLGRAN
175,00
UN
7,0000
32,00
42 - PORTA ALGODÃO DE INOX - FAMI ITA
224,00
UN
7,0000
20,00
43 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO - PRISMA
140,00
UN
7,0000
20,00
44 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL - PRISMA
400,00
UN
20,0000
29,00
45 - PORTA RESIDUO DE INOX - FAMI ITA
580,00
UN
20,0000
5,00
46 - SONDA EXPLORADORA Nº 17 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
700,00
47 - ESCOVA DE DEDO PARA BEBES - EMB C/ 100UN - MEDFIO
7.000,00
PCTE
10,0000
8,10
48 - FILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 50M - BAMPACK
162,00
RL
20,0000
10,00
49 - AFASTADOR MINNESOTA - GOLGRAN
50,00
UN
5,0000
10,00
50 - AFASTADOR FARABEUF - GOLGRAN
50,00
UN
5,0000
7,50
51 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 - GOLGRAN
52,50
UN
7,0000
7,00
52 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
53 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
54 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
10,00
55 - TESOURA IRIS CURVA 11 CM - GOLGRAN
70,00
UN
7,0000
27,00
56 - AFASTADOR SENN MULLER - GOLGRAN
189,00
UN
7,0000
16,00
57 - ALAVANCA APICAL Nº 304 - GOLGRAN
112,00
UN
7,0000
20,00
58 - CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN
140,00
KIT
7,0000
20,00
59 - CONDENSADOR ENDODONTICO LATERAL DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN
140,00
KIT
7,0000
18,00
60 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
35,00
61 - FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
35,00
62 - FORCEPS ADULTO Nº 210 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
18,00
63 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
14,00
64 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L (INFANTIL) - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
14,00
65 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R (INFANTIL) - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
18,00
66 - ALAVANCA SELDIN Nº 2 - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
18,00
67 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
33,00
68 - ALAVANCA POTT ESQUERDA - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
33,00
69 - ALAVANCA POTT DIREITA - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
49,00
70 - CINZEL DE ALEXANDER Nº 1 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
49,00
71 - CINZEL DE ALEXANDER Nº 2 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
27,00
72 - LIMA PARA OSSO DE MILLER Nº 1 - GOLGRAN
189,00
UN
7,0000
45,00
73 - PINÇA DIETHRICH (14 CM) - GOLGRAN
315,00
UN
7,0000
54,00
74 - PINÇA DIETHRICH (16 CM) - GOLGRAN
378,00
UN
7,0000
8,80
75 - PINÇA ADSON COM DENTE (12 CM) - GOLGRAN
61,60
UN
7,0000
29,00
76 - PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA (17 CM) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
27,00
77 - PINÇA PEAN MURPHY (14CM) E DE (16 CM) - GOLGRAN
135,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
35
35,00
78 - PINÇA COLLIN (20 CM) - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
19,00
79 - TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA RETA (11 CM) - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
19,00
80 - TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA CURVA (11 CM) - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
28,00
81 - DESCOLADOR DUPLO FREER - GOLGRAN
196,00
UN
7,0000
28,00
82 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM) - GOLGRAN
420,00
UN
15,0000
29,00
83 - CURETA DE MOLT (DESCOLADOR 2/4) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
48,00
84 - PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ SUPERIOR - GOLGRAN
240,00
UN
5,0000
37,90
85 - PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ INFERIOR - GOLGRAN
189,50
UN
5,0000
38,00
86 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
87 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53R - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
88 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53L - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
89 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 23 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
90 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
91 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
92 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 69 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
93 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
94 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
95 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 222 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
96 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
97 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
98 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
99 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
100 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
101 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18L - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
102 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18R - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
103 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 44 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
5,00
104 - EXPLORADOR NUMERO 5 COM PONTA RETA - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
10,00
105 - PINÇA ENDODONTICA TIPO PERRY COM CANALETA - GOLGRAN
250,00
UN
25,0000
16,90
106 - SONDA NABERS 2N - GOLGRAN
16,90
UN
1,0000
9,00
107 - FOICES PONTAS MORSE 000 OU GOLDMAN-FOX Nº 1 - GOLGRAN
135,00
UN
15,0000
29,00
108 - CURETAS DE GODMAN-FOX Nº 4 - GOLGRAN
29,00
UN
1,0000
9,00
109 - ENXADAS MCCALL 4-8 - GOLGRAN
135,00
UN
15,0000
22,00
110 - PEDRAS DE AFIAÇAO ARKANSAS - JON
220,00
UN
10,0000
27,00
111 - TESOURA CIRURGICAS TIPO GOLDMAN/FOX Nº 16 - GOLGRAN
135,00
UN
5,0000
13,00
112 - Afastador Bruenings - GOLGRAN
65,00
UN
5,0000
47,00
113 - Alicate perfurador Ainsworth de dique de borracha p/ isolamento absoluto - GOLGRAN
235,00
UN
5,0000
49,00
114 - Cinzel de Alexander n°3 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
29,00
115 - Pinça Cushing curva com serrilha (17 cm) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
17,00
116 - Curativo alveolar c/ a base de própolis, iodofórmio - bem. 10 g - ALVEOLEX BIODINAMICA
255,00
FR
15,0000
19,00
117 - ALAVANCA APICAL Nº 301 - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
5,30
118 - CARTELA MOLDURA PARA FILME PERIAPICAL C/ 2 JANELAS - PCT C/ 100 - DALLAS
10,60
PCTE
2,0000
28,00
119 - PINO INTRA-RADICULAR PARA PIVOT - EMB. C/ 100 UN. - PREVEN
84,00
CX
3,0000
610,00
| 120 - PINO ROSQUEÁVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES MANUAIS - CX |
| C/ 120 UN. - LABORDENTAL |
610,00
CX
1,0000
60,00
121 - COLAR PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLOGIC
60,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
35
200,00
| 122 - COLETE PROTETOR RADIOGRAFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO - |
| ODONTOLOGIC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
200,00
UN
1,0000
263,52
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
2
7506/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
131,76
UNI
12,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - GABINETE |
131,76
UNI
12,0000
164,70
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
7626/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
32,94
UNI
3,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
21,96
UNI
2,0000
10,98
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
43,92
UNI
4,0000
10,98
| 4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - PARA USO DO REGISTRO B E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
65,88
UNI
6,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
2.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
71
7664/002-2015
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
2.000,00
%
4,1700
480,00
1.800,00
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
0,00
447
7754/000-2015
0,03
| 1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.800,00
COMP
60.000,0000
116,70
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
275
8424/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
116,70
FD
15,0000
4.152,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
8450/000-2015
0,18
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
3.600,00
CAP
20.000,0000
3,68
| 2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF |
| - SAÚDE |
552,00
FR
150,0000
4.946,52
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
319
8474/000-2015
0,23
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO |
| LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR |
113,00
UN
500,0000
0,24
| 2 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - MEDSONDA |
72,00
UN
300,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
35
2,57
| 3 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDO GRAXOS COM VITAMINAS A, E, LECETINA DE SOJA e ÁCIDO |
| LINOLEICO - FRASCO COM 100 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| MIOPH |
771,00
UN
300,0000
0,69
| 4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - VOLUME DE |
| ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
1.663,92
UN
2.400,0000
0,24
| 5 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014), INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - MEDSONDA |
72,00
UN
300,0000
0,24
| 6 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014), INFANTIL MASCULINO - (conforme especificação técnica constante |
| do processo de compra). - MEDSONDA |
36,00
UN
150,0000
5,00
| 7 - ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA (LC - 147/2014), 18 cm de comprimento - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - ESTILO |
205,00
PCTE
41,0000
2,57
| 8 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDO GRAXOS COM VITAMINAS A, E, LECETINA DE SOJA e ÁCIDO |
| LINOLEICO (LC - 147/2014) - FRASCO COM 100 ML - (conforme especificação técnica constante do processo |
| de compra). - MIOPH |
514,00
UN
200,0000
0,23
| 9 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA |
| MILIMETRADA, BICO LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR |
113,00
UN
500,0000
0,69
| 10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - |
| VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR |
| IMPORT - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.386,60
UN
2.000,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.493,17
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
68
8492/000-2015
4,50
1 - CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60A PRETO COM 12 PCS - INTERNEED
45,00
UN
10,0000
28,41
2 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - SP CABOS
56,82
RL
2,0000
22,00
3 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL
66,00
UN
3,0000
40,00
4 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
400,00
UN
10,0000
6,70
5 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU
67,00
UN
10,0000
155,25
6 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
465,75
UN
3,0000
10,40
7 - Controle de velocidade compatível com ventilador de parede - A. SANTOS
41,60
UN
4,0000
351,00
| 8 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI - PARA USO DA SECRETARIA DE |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - FINANÇAS |
351,00
UN
1,0000
2.520,00
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
293
8510/000-2015
280,00
| 1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; |
| indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do |
| assento: 40 cm. - CDS - ANVISA: ISENTO - PARA USO DOS PACIENTES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 CEF - RECURSO FEDERAL PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. |
| FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
2.520,00
UN
9,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
264,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
68
8515/000-2015
22,00
1 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL - SERV. MUNICIPAIS
264,00
UN
12,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
72,66
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
72,66
636
8591/003-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
72,66
%
18,1700
4,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.633,62
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
2.633,62
143
8593/003-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
2.633,62
%
21,9500
120,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
214,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
214,00
41
8594/003-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
214,00
%
17,1200
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
472,92
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
472,92
4
8598/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
472,92
%
66,6100
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
627,63
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
627,63
51
8599/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
627,63
%
16,0900
39,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
35
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
435,28
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
435,28
731
8664/005-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
435,28
1,0000
435,28
409,80
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8675/000-2015
6,83
| 1 - Flanela branca 28 X 48 cm, pacote com 6 unidades - FLEX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C |
| 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
409,80
PCT
60,0000
1.377,84
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
4
8723/001-2015
172,23
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
688,92
%
4,0000
172,23
| 2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE |
| ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE |
688,92
%
4,0000
33.068,38
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
819
8726/001-2015
172,23
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
16.534,19
%
96,0000
172,23
| 2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE |
| ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE |
16.534,19
%
96,0000
241,56
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
405
8743/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
10,98
UNI
1,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
76,86
UNI
7,0000
10,98
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
76,86
UNI
7,0000
10,98
| 4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR 192 - SAÚDE |
76,86
UNI
7,0000
3.066,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8815/000-2015
447,12
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM. |
1.788,48
SV
4,0000
690,00
| 2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. |
690,00
SV
1,0000
207,36
3 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC
414,72
SV
2,0000
172,80
| 4 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - |
| PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAPINZAL, ESF |
| TAQUARUÇU, ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF XANGRILÁ, ESF |
| SERROTE, ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
172,80
SV
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
766
8840/001-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
693
8841/001-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.475,18
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
186
8842/001-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
4
8843/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
35
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
71
8844/001-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
103
8845/001-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
143
8846/001-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
278
8847/001-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
24.940,00
6061/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
564
8857/000-2015
580,00
| 1 - BALANÇA ELETRÔNICA PESADORA CAPACIDADE 15 KG, COM DIVISÃO DE 05 GRAMAS. DISPLAY-LED DE |
| ALTA INTENSIDADE DUPLO (OPERADOR E CLIENTE) DE PESO. GABINETE ABS INJETADO. PRATO - AÇO |
| INOXIDÁVEL DIMENSÕES DO PRATO: 24X32CM DIMENSÕES DA BALANÇA: 13X35X35 ALIMENTAÇÃO: FONTE |
| EXTERNA. DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO. - MICHELETTI MIC P15 - PARA ATENDER AS ESCOLAS DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
24.940,00
UN
43,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.498,10
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
8858/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
307,50
PCTE
15,0000
3,68
| 2 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes |
| dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. - ARQPLAST |
92,00
UN
25,0000
41,40
| 3 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 100 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: |
| 51 cm (diâmetro) x 69 cm (altura) - ARQPLAST |
828,00
UN
20,0000
2,40
| 4 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas |
| costuradas. - INFLA |
91,20
UN
38,0000
2,99
| 5 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - PARA USO DA |
| SECRETARIA DE ESPORTES |
179,40
CX
60,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
636
8872/001-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
29.216,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
8873/001-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 624027-3 CEF - |
| AGOSTO/15 - SAÚDE |
29.216,70
KM
10.821,0000
10.000,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
477
8904/000-2015
0,10
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
10.000,00
M2
100.000,0000
1.380,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
8948/000-2015
300,00
| 1 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de |
| saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI |
300,00
UN
1,0000
540,00
| 2 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; |
| potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw |
| após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; |
| sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - REF. A TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.080,00
UN
2,0000
120,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8984/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
35
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
| DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 120,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
2.610,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
8992/000-2015
470,00
| 1 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa |
| removível transparente; capacidade util, 2.1l; frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; |
| Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - KONDORTECH |
1.410,00
UN
3,0000
300,00
| 2 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de |
| saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: |
| UBS REGISTRO B, ESF ALAY CORREA, ESF JARDIM SÃO NICOLAU, JARDIM SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ - C/C |
| 255-9 CEF - SAÚDE |
1.200,00
UN
4,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
526,20
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
784
9406/000-2015
9,68
| 1 - Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 330 |
| metros, pesando no mínimo 400 gramas. - ROMA |
96,80
RL
10,0000
126,80
| 2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY |
380,40
CX
3,0000
4,90
| 3 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - PARA AS ESCOLINHAS DESPORTIVAS DA SECRETARIA - ESPORTES |
49,00
UN
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
376,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
9407/000-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
376,00
UN
8,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
| NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
| LTDA- |
0,00
3.645,60
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
207
9411/000-2015
60,76
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| NOSSO TETO - PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
3.645,60
UN
60,0000
20.492,19
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
787
9438/001-2015
352,89
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão. Tempo de Jogo: |
| 40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas |
8.822,25
UN
25,0000
352,89
| 2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: |
| 40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas |
9.175,14
UN
26,0000
311,85
| 3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. |
| Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS |
| CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES |
2.494,80
UN
8,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
9440/003-2015
100.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C |
| 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
0,00
5999/2015
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
775,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
184
9452/000-2015
96,90
| 1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de |
| 2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1”, que atenda as especificações |
| da NBR 5580. - CEMIL - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
775,20
UN
8,0000
1.944,80
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
9461/000-2015
14,96
| 1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR DIVSÃO - PARA ATENDER AS |
| UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.944,80
UN
130,0000
0,00
7733/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
1.700,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
769
9486/000-2015
850,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA. De pressão, em inox - LIBELL - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO |
| MÁRIO COVAS - ESPORTES |
1.700,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
35
150,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9517/000-2015
81,67
| 1 - TROCAR. PAINEL DE LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA |
| EHE 7194, PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
150,35
HR
1,8400
150,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9518/000-2015
81,70
1 - ALINHAMENTO
30,23
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,10
HR
0,4900
81,66
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
80,03
HR
0,9800
290,39
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9519/000-2015
290,39
| 1 - PAINEL. LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
290,39
PÇ
1,0000
720,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
9520/000-2015
290,40
1 - PNEU 175/70/14
580,79
UN
2,0000
9,95
2 - VALVULA DE AR
19,89
UN
2,0000
95,15
3 - CILINDRO DA RODA
95,15
UN
1,0000
24,47
| 4 - JUNTA COLETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
24,47
UN
1,0000
185,44
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9543/001-2015
52,00
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI |
104,00
UN
2,0000
40,72
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
81,44
UN
2,0000
534,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9544/001-2015
147,00
| 1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora |
| Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN |
294,00
UN
2,0000
80,00
| 2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos |
| AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
240,00
UN
3,0000
11.160,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
326
9579/000-2015
620,00
| 1 - CILINDRO ALTA PRESSÃO PARA OXIGENIO MEDICINAL, DE 1M3(7 LITROS), PARA PRESSAO DE TRABALHO |
| DE ATE 150 BAR, NA COR VERDE CONFORME NORMA DE IDENTIFICACAO DE GASES ABNT NBR 12176:2010, |
| MEDINDO DIAMETRO 165 MM, COMPRIMENTO 465 MM E PESO 10,5 KG., COM VALVULA E CAPACETE PADRAO |
| PARA OXIGENIO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO |
| COM ABNT NBR 12.79 1:1993 E 12.790:1995 - MAT - MOD 07 LT GARANTIA 12 MESES - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
11.160,00
UN
18,0000
100,64
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
9581/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
43,50
KG
30,0000
2,72
| 2 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA USO DOS PACIENTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL |
| DO IDOSO - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
100,64
KG
37,0000
25,88
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
9582/000-2015
12,94
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| RDA - PARA USO DO NASF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
25,88
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
35
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.745,74
731
9648/001-2015
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO |
| CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - CULTURA |
9.745,74
SV
1,0000
9.745,74
462,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9656/000-2015
320,92
1 - JOGO DE MANGUEIRA. SUPERIOR RADIADOR
320,92
PÇ
1,0000
4,97
2 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
6,0000
112,18
| 3 - VALVULA TERMOSTATICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 29% NUM TOTAL DE R$ 462,92 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
112,18
UN
1,0000
39,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9657/000-2015
19,88
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 29% NUM TOTAL DE R$ 39,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,76
LT
2,0000
200,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9658/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
| DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
320,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9659/000-2015
320,21
| 1 - REPARO. DO TRAMBULADOR CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
| DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 320,21 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
320,21
UN
1,0000
400,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9660/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,09
HR
2,4500
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA |
| - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 400,18 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
150,27
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9661/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA . TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
| DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
1.209,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9662/000-2015
160,46
1 - JOGO DE CABO DE VELA
160,46
UN
1,0000
83,07
2 - JOGO DE VELA
83,07
UN
1,0000
485,64
3 - BANDEJA. LD
485,64
PÇ
1,0000
480,67
| 4 - MANGA DE EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
| 29% NUM TOTAL DE R$ 1.209,84 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
480,67
UN
1,0000
330,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9663/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO. DE TORNO
110,25
HR
1,3500
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR
150,27
HR
1,8400
81,67
| 3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
| 30% NUM TOTAL DE R$ 330,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
70,24
HR
0,8600
873,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9664/000-2015
320,21
1 - COXIM DO MOTOR. LD
640,42
UN
2,0000
22,58
2 - PARAFUSO. COXIM MOTOR
22,58
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
35
210,16
| 3 - Aquisição de: SUPORTE. DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
| DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 873,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
210,16
UN
1,0000
560,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9665/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA
150,27
HR
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
148,64
HR
1,8200
81,68
3 - MONTAGEM DE PNEU
20,42
SV
0,2500
81,67
4 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,66
| 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 30% NUM TOTAL DE R$ 560,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,04
HR
1,4700
730,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9666/000-2015
220,10
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO TRASEIRA
440,20
PÇ
2,0000
79,52
2 - BATENTE DA PORTA. TRASEIRA SUPERIOR
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA. INFERIOR
79,52
UN
1,0000
110,05
4 - REPARO DA PORTA. TRASEIRA
110,05
PÇ
1,0000
10,65
| 5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
| 29% NUM TOTAL DE R$ 730,59 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
21,30
UN
2,0000
280,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9667/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE - 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
| 30% NUM TOTAL DE R$ 280,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
280,12
HR
3,4300
1.560,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9668/000-2015
480,32
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO. DIANTEIRO
480,32
UN
1,0000
300,20
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DISCO FREIO TRASEIRO
300,20
PÇ
1,0000
190,00
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRO
190,00
UN
1,0000
190,00
4 - JOGO DE PASTILHA. FREIO TRASEIRA
190,00
UN
1,0000
170,24
5 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO
170,24
UN
1,0000
229,52
| 6 - REPARO DA PINÇA . FREIO DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE - 9427 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA |
| - COM DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 1.560,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
229,52
UN
1,0000
203,11
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9669/000-2015
22,57
| 1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL - 5328 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA |
| - COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 203,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
203,11
UN
9,0000
232,28
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9670/000-2015
60,95
1 - FILTRO DE AR
60,95
UN
1,0000
114,72
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
114,72
UN
1,0000
56,61
| 3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL - 5328 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 232,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
56,61
UN
1,0000
636,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9671/000-2015
311,01
1 - Aquisição de: PNEU. 1857014 ORNET F 104 88 T
622,01
UN
2,0000
7,00
| 2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE - 7202 DA ESF DESTA SECRETARIA - |
| COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 636,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13,99
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
35
176,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
9672/000-2015
88,70
1 - MONTAGEM
20,01
HR
0,2300
88,65
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,99
HR
0,3400
88,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
36,00
HR
0,4100
88,67
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE - 7202 DA ESF DESTA |
| SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 176,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
90,00
HR
1,0200
450,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
9673/000-2015
81,68
1 - LIMPEZA. ARREFECIMENTO
80,01
HR
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA
150,01
HR
1,8400
81,69
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,01
HR
0,6100
81,69
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,01
HR
0,6100
81,64
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA |
| SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
119,96
HR
1,4700
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9674/000-2015
20,00
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA |
| SECRETARIA - COM DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 60,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
60,00
LT
3,0000
584,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9675/000-2015
276,00
1 - MANGUEIRA. INF.RADIADOR
276,00
PÇ
1,0000
10,01
2 - ABRAÇADEIRA
40,02
UN
4,0000
247,99
3 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA DO MOTOR
247,99
UN
1,0000
10,00
| 4 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA SECRETARIA - |
| COM DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 584,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
19,99
UN
2,0000
476,00
8027/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
313
9681/000-2015
476,00
| 1 - CABO DE ECG COMPATÍVEL COM BIONET CARDIOTOUCH 3000 - PARA USO NO EQUIPAMENTO DE |
| ELETROCARDIOGRAMA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
476,00
UN
1,0000
1.014,20
8024/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
458
9685/000-2015
35,67
1 - FOCINHEIRA CROMADA N° 2
142,68
UN
4,0000
38,27
2 - FOCINHEIRA CROMADA N° 4
153,08
UN
4,0000
46,21
3 - FOCINHEIRA CROMADA N° 6
184,84
UN
4,0000
266,80
| 4 - CAMBÃO PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ALUMÍNIO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE |
| SERÃO UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
533,60
UN
2,0000
5.024,82
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9703/001-2015
4,98
| 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.024,82
KG
1.009,0000
4.999,92
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9704/001-2015
4,98
| 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.999,92
KG
1.004,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
99,40
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
689
9711/000-2015
24,85
1 - OLEO DO MOTOR - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
99,40
UN
4,0000
6.700,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
660
9715/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
6.700,00
UN
2,0000
3.350,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
666
9716/000-2015
3.350,00
| 1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C |
| 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.350,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
35
83,00
8097/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
447
9723/000-2015
83,00
| 1 - CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE - 78LITROS - PARA USO DA FARMÁCIA DO COMPONENTE |
| ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) NO TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS |
| CONTROLADOS LIBERADOS PELO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA (HRLB) - C/C 624024-9 |
| CEF - SAÚDE |
83,00
UN
1,0000
361,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9726/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA
326,68
HR
4,0000
81,66
| 2 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 361,68 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
35,00
HR
0,4300
410,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9727/000-2015
81,67
1 - LIMPEZA DO TANQUE. COMB.
180,00
HR
2,2000
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 410,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
230,00
HR
2,8200
1.093,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9728/000-2015
69,00
1 - FILTRO DE AR
69,00
UN
1,0000
85,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
85,00
UN
1,0000
295,00
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
295,00
UN
1,0000
115,00
4 - PRE FILTRO
115,00
UN
1,0000
94,00
5 - JOGO DE VELA
94,00
UN
1,0000
270,00
6 - BOCAL DO TANQUE
270,00
UN
1,0000
165,00
| 7 - SENSOR NIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 1.093,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
165,00
UN
1,0000
55,76
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9729/000-2015
27,88
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE |
| R$ 55,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
55,76
UN
2,0000
2.614,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9730/000-2015
489,76
1 - BRAÇO AUXILIAR
489,76
UN
1,0000
56,00
2 - EMBUCHAMENTO. DA PINÇA
112,00
UN
2,0000
185,90
3 - PASTILHA DE FREIO . DIANT.
185,90
UN
1,0000
125,13
4 - Aquisiçao de: PIVO
125,13
UN
1,0000
850,85
| 5 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE |
| R$ 2.614,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.701,70
UN
2,0000
354,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9731/000-2015
88,67
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL |
| DE R$ 354,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
354,68
HR
4,0000
371,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9732/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA
266,01
HR
3,0000
88,67
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% |
| NUM TOTAL DE R$ 371,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
105,00
HR
1,1800
881,28
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9733/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
35
833,85
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
833,85
UN
1,0000
47,43
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM |
| TOTAL DE R$ 881,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
47,43
UN
1,0000
2.594,83
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9734/000-2015
185,13
1 - Aquisiçao de: PIVO
370,26
UN
2,0000
278,46
2 - BICO INJETOR
556,92
UN
2,0000
190,49
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
380,97
UN
2,0000
177,48
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
354,96
UN
2,0000
126,17
5 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
126,17
UN
1,0000
20,66
6 - AQUISIÇÃO: VELA
82,62
UN
4,0000
623,48
7 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
623,48
UN
1,0000
49,73
| 8 - TAMPA. DE VEDAÇÃO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% |
| NUM TOTAL DE R$ 2.594,83 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
99,45
UN
2,0000
316,41
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9735/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA
266,01
HR
3,0000
88,67
| 2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE |
| 30% NUM TOTAL DE R$ 316,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
50,40
HR
0,5700
592,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9736/000-2015
88,68
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
33,60
HR
0,3800
88,66
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,43
HR
0,5700
88,66
3 - MONTAGEM
28,00
HR
0,3200
88,67
4 - MÃO DE OBRA
354,68
HR
4,0000
88,67
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% |
| NUM TOTAL DE R$ 592,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
126,00
HR
1,4200
596,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9737/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA
100,00
HR
1,1300
88,67
2 - LIMPEZA. DE BICO INJETOR
180,00
HR
2,0300
88,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,00
HR
0,2700
88,67
4 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
72,00
HR
0,8100
88,67
5 - MONTAGEM
40,00
HR
0,4500
88,67
| 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% |
| NUM TOTAL DE R$ 596,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
180,00
HR
2,0300
480,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9738/000-2015
88,66
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
48,01
HR
0,5400
88,67
2 - ALINHAMENTO
71,99
HR
0,8100
88,67
3 - MONTAGEM
80,00
HR
0,9000
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
180,00
HR
2,0300
88,67
| 5 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL |
| DE R$ 480,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,1300
265,55
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9739/000-2015
29,51
| 1 - OLEO 15W40. DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE |
265,55
UN
9,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
35
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% |
| NUM TOTAL DE R$ 265,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.034,12
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9740/000-2015
652,99
1 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
2.611,95
UN
4,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO
28,00
UN
4,0000
74,00
3 - FILTRO DE OLEO
74,00
UN
1,0000
150,17
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
| 5 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM |
| TOTAL DE R$ 3.034,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
630,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
184
9756/000-2015
630,00
| 1 - CHAVE DE SETA. COM CONTROLE DE LIMPADOR E SENSOR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
630,00
UN
1,0000
1.440,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9771/000-2015
81,67
1 - RETIFICA DO VOLANTE
90,65
HR
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM. E CAMBIO
549,63
HR
6,7300
81,67
| 3 - SERVIÇO DE TIRAR. MOTOR PARA ELIMINAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP |
| 6126 PARA ATENDIMENTO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE |
| 30% NUM TOTAL DE R$ 1.440,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
800,36
HR
9,8000
360,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
150
9772/000-2015
0,08
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - SEMANA NACIONAL DE |
| TRÂNSITO ENTRE 18 E 25 DE SETEMBRO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
360,00
SV
4.500,0000
150,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9782/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
150,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9783/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
3.871,77
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9784/000-2015
728,28
1 - DISCO DE FREIO. TRAS.
1.456,56
UN
2,0000
271,57
2 - JOGO DE PASTILHA. TRAS.
271,57
PÇ
1,0000
345,01
3 - JOGO DE PASTILHA. DIANT
345,01
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
5,35
5 - Aquisiçao:BICO
10,69
UN
2,0000
240,97
| 6 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQS 3985 DO SETOR |
| DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL |
| R$ 3.871,77 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
481,93
UN
2,0000
59,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9785/000-2015
29,84
| 1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO |
| AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 59,67 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
59,67
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
35
4.300,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9786/000-2015
2.092,28
1 - HOMOCINETICA
4.184,55
UN
2,0000
53,49
2 - HOMOCINETICA. RODA
106,98
KIT
2,0000
9,18
| 3 - ABRAÇADEIRA. DA COIFA HOMOC - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO |
| SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM |
| TOTAL R$ 4.300,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
9,18
UN
1,0000
265,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9787/000-2015
29,50
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO |
| SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM |
| TOTAL R$ 265,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
265,49
UN
9,0000
1.714,17
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9788/000-2015
74,00
1 - FILTRO DE OLEO
74,00
UN
1,0000
150,17
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR
170,00
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
7,00
| 5 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO |
| AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 1.714,17 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
13,99
UN
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
86,50
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
728
9791/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - MATERIAL DE |
| CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA |
86,50
KG
50,0000
210,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
9805/000-2015
10,50
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com |
| pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão |
| atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas |
| á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que |
| alterem suas características naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou SIF, |
| dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, |
| contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% |
| para mais ou para menos) - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA |
| LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
210,00
KG
20,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
505,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
9806/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
190,00
KG
10,0000
10,50
| 2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
315,00
KG
30,0000
1.120,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
9808/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
380,00
KG
20,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
320,00
KG
20,0000
10,50
| 3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
420,00
KG
40,0000
956,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
171
9813/000-2015
40,00
1 - ROLAMENTO DA RODA
159,99
UN
4,0000
510,00
2 - EIXO TRASEIRO
510,00
PÇ
1,0000
46,01
3 - RETENTOR. DE ROLAMENTO
92,01
UN
2,0000
155,00
4 - LUVA CARDAN
155,00
UN
1,0000
19,51
| 5 - TAMPA. DO CUBO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - |
39,02
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
35
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
172
9814/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO E EIXO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO GM |
| S-10 - PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO |
150,00
HR
1,8400
4.094,98
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9843/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
32,90
M2
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
129,71
M2
7,0000
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
104,00
KG
20,0000
31,12
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
532,46
M2
17,1100
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
451,92
M²
8,0000
16,70
6 - EMBOCO
130,26
M²
7,8000
36,88
7 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE
544,35
M²
14,7600
4,36
8 - CAIAÇÃO
523,20
M²
120,0000
11,72
9 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
492,24
MT
42,0000
33,27
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
399,24
MT
12,0000
26,88
11 - PISO DE CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO 1,80CM E=6CM
604,80
M²
22,5000
180,60
| 12 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) - REF. SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| NA ÁREA EXTERNA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
149,90
M³
0,8300
1.210,95
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9844/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
32,90
M2
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
88,39
M2
4,7700
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
62,40
KG
12,0000
33,50
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
399,66
M²
11,9300
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
564,90
M²
10,0000
36,88
| 6 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE - REF. DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE |
| PADRÃO DE ENERGIA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
62,70
M²
1,7000
4.758,34
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9845/000-2015
570,50
1 - PORTA DE FERRO
1.956,82
M²
3,4300
117,38
2 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
765,32
M³
6,5200
14,22
3 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
99,54
M²
7,0000
10,41
4 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS
1.505,81
M²
144,6500
12,24
| 5 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - REF. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE LAJE DA |
| SALA DE RAIO X E ADEQUAÇÃO DA PORTA DO CORREDOR SUPERIOR DA UBS CENTRO - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
430,85
M²
35,2000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
151,64
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
151,64
433
9847/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA USO NO CAPS |
| - CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
151,64
1,0000
151,64
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
270,96
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
728
9878/000-2015
14,96
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO
149,60
UN
10,0000
7,60
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
| 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
76,00
KG
10,0000
7,56
| 3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
| 0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA |
| SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - |
| CULTURA |
45,36
KG
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
35
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
384,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
728
9882/000-2015
38,40
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO |
| DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - |
| CULTURA |
384,00
FD
10,0000
4.656,00
7907/2015
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
0,00
458
9887/001-2015
61,00
1 - TATAMES EM E.V.A.
2.928,00
UN
48,0000
36,00
| 2 - LAMINADO EM PVC, COM TECIDO DE REFORÇO POLIÉSTER FIO 1.100 DTEX 3,5X3,5 POR CM2 - DISP. DE |
| LIC. 041/15 - CONTRATO 99/15 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
1.728,00
M2
48,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
1.068,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.513.327/0001-09
0,00
190
9888/000-2015
178,00
| 1 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MOTOR DE POPA - PARA USO NO TRANSPORTE DA MANUTENÇÃO DOS |
| MOTORES DE POPA DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS |
1.068,00
UN
6,0000
1.560,00
8348/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
401
9890/000-2015
780,00
| 1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - ADESIVAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS - PLACAS: FRE 9427 E FRV |
| 5834 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.560,00
SV
2,0000
2.485,00
8328/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
60.896.248/0001-04
0,00
315
9891/000-2015
48,40
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
1.210,00
SV
25,0000
51,00
| 2 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO |
| - PERÍODO DE 3 MESE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.275,00
SV
25,0000
309,12
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
9901/000-2015
309,12
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C |
| 624025-7 - SAÚDE |
309,12
SV
1,0000
126,95
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
319
9905/000-2015
3,13
1 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - ROA
109,55
UN
35,0000
17,40
| 2 - Caixa de descarga plástica com engate e tubo de ligação na cor branca - ALUMASA - PARA USO DA |
| MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
17,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
97,98
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
9910/000-2015
24,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA - FQL 0603 REF. AO |
| ORÇAMENTO 1589-3 - CULTURA |
97,98
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
85,20
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
9911/000-2015
28,40
1 - FILTRO DE OLEO
28,40
UN
1,0000
28,40
2 - FILTRO DE AR
28,40
UN
1,0000
28,40
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA - FQL 0603 REF. AO |
| ORÇAMENTO 1589-3 - CULTURA |
28,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
140,07
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
9912/000-2015
70,04
| 1 - RETROVISOR. COM SUPORTE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA - BRZ 2832 REF. |
| AO ORÇAMENTO 1724-10 - CULTURA |
140,07
UN
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
18,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
9915/000-2015
3,00
| 1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAM |
| EM ATENDIMENTO ÀS MULHERES - GABINETE |
18,00
PCT
6,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
9.012,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
9921/001-2015
8,12
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
2.549,68
KG
314,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
5.115,72
KG
958,0000
7,28
| 3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS |
| SEGMENTOS: (DAAA FUND: 45,98%) (DAAA MÉDIO: 35,64%) (DAAA ETEC: 17,48%) (DAAA EJA: 0,91% - |
1.346,80
KG
185,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
35
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
476,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9926/000-2015
356,25
1 - MOLA TRASEIRA. TENSORA
356,25
UN
1,0000
45,00
2 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA . TRASEIRA
90,00
UN
2,0000
30,00
3 - ESPIGÃO. MOLA 1/2X7 - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
30,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
143,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9934/000-2015
70,50
1 - EIXO DE TRANSIÇÃO
70,50
UN
1,0000
16,50
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO LACRE AZUL TAC
16,50
UN
1,0000
56,25
3 - TAMPA. CONEXÃO ELETRICA TAC - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
56,25
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.110,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9935/000-2015
90,00
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE
90,00
UN
1,0000
16,50
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO LACRE AZUL TAC
16,50
UN
1,0000
56,25
3 - TAMPA. CONEXÃO ELETRICA TAC
56,25
UN
1,0000
103,50
4 - AQUISIÇÃO: KIT. SEM FIO S/ MOLA TAC
103,50
PÇ
1,0000
712,50
5 - CONJUNTO. SISTEMA VELOCIDADE 125 KM/H
712,50
PÇ
1,0000
8,25
6 - FAIXA REFLETIVA LATERAL LADO DIREITO
82,50
UN
10,0000
9,75
7 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. M3 LADO ESQUERDO - FORD CARGO 1317 - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
UN
5,0000
0,00
8462/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
0,00
120,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
0,00
184
9942/000-2015
60,00
| 1 - FILTRO PURIFICADOR - PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
120,00
UN
2,0000
0,00
8467/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
815,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
9946/000-2015
112,20
1 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 4X2T
224,40
UN
2,0000
6,35
2 - CABO DE AÇO 5/16 GALVANIZADO
228,60
MT
36,0000
181,00
3 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 4X3T - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
362,00
UN
2,0000
468,90
8434/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
9947/000-2015
66,75
1 - GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE PROFISSIONAL - ATÉ 240 FOLHAS
66,75
UN
1,0000
4,35
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 7 C/100 UNID
4,35
PCT
1,0000
5,56
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 9 C/100 UNID
5,56
PCT
1,0000
8,25
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 12 C/100 UNID
8,25
PCTE
1,0000
13,45
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 17 C/100 UNID
13,45
PCTE
1,0000
14,57
6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 20 C/80 UNID
14,57
PCT
1,0000
27,26
7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 23 - C/60 UNID
27,26
PCT
1,0000
21,28
8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 25 C/48 UNID
21,28
PCT
1,0000
21,24
9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 29 C/36 UNID
21,24
PCT
1,0000
21,24
10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 33 C/27 UNID
21,24
PCT
1,0000
19,67
11 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 40 C/18 UNID
19,67
PCT
1,0000
15,66
12 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, TRANSPARENTE - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
15,66
13 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, PRETA - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
6,00
| 14 - PASTA PLÁSTICA EM L, TAMANHO OFÍCIO - COM 10 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
120,00
PCT
20,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
| NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
| LTDA- |
0,00
4.557,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
211
10171/000-2015
30,38
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
4.557,00
UN
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
35
| NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.250,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
10172/000-2015
65,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
18.196,87
4877/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
666
10334/000-2015
427,67
| 1 - Câmera digital compacta, Resolução: 20.1 megapixels / LCD: 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD / Zoom |
| Óptico: 8x / Zoom Digital: 32x, Memória Interna: aprox 27MB / Memória expansível por cartões: Sim. Até 64GB, |
| Estabilizador de Imagem: Optical SteadyShot / Alta Sensibilidade: Auto - 80 até 3200, Face Detection: Sim / |
| Smile Shutter: Sim / Macro: Sim / Foto Panorâmica: Sim, Modo Slide Show: Sim / Modos de cena: Sim. / |
| Extensão do arquivo da foto: JPEG, Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 3.1seg / Dimensões: 9,31 cm x |
| 5,25 cm x 2,25 cm (L×A×P), Acompanha: Adaptador AC/Carregador de Bateria, Cabo de Alimentação, Bateria |
| Recarregável, Cabo USB Específico, Cordão de Mão, Cartão de Memória de 4GB, Idiomas do menu - Inglês, |
| Francês, Espanhol, Português, etc. - SONY / DSC-W830 |
4.276,70
UN
10,0000
1.701,87
| 2 - Câmera digital mirrorless, Megapixels: Acima de 20Mp, Tempo entre os disparos: 1/4000 - 30 segundos, |
| Recursos: Detector de face / Estabilizador de imagem, ISO: Amplitude de ISO: Auto, 100~25600, Sensor: CMOS |
| / Fonte de Alimentação: Bateria Recarregável, Tamanho do LCD: 3" / Resolução: 20.3MP, Tipo de lente: 50mm / |
| Tipo de obturador: eletrônico, Garantia do Fornecedor: 1 Ano - SAMSUNG SMART NX MINI -9-27 MM |
5.105,61
UN
3,0000
2.705,45
| 3 - Câmera digital semi profissional Pixels Efetivos 24,1 milhões / Tamanho do Sensor 23,5 mm x 15,6 mm, |
| Formato do Sensor de Imagem DX / Mídia de Armazenamento SD SDHC SDXC, Velocidade Máxima de Disparo |
| Contínuo com Resolução Total 5 quadros por segundo, Sensibilidade ISO ISO 100 -6400 - 25.600 / Vídeo Full HD |
| / Tamanho do Monitor 3 pol. na diagonal, Tipo de Monitor Ângulo de Visão ampla TFT-LCD com Ângulo variável, |
| Bateria/Baterias Um bateria recarregável de Li-ion EN-EL14a ou bateria recarregável de Li-ion EN-EL14, |
| Aproximadamente Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) 129 mm x 98 mm x 78mm, Aproximadamente |
| - NIKON / D5200 |
5.410,90
UN
2,0000
1.701,83
| 4 - Flash, Número Guia: 28 m a 39 m, Cobertura da Lente: de 14 mm a 120 mm (formato DX) / de 24 mm a |
| 120 mm (formato FX), Função de Rebatimento (Inclinar): A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou |
| para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento |
| (Girar): A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo |
| "click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180º, Dimensões: 2,8 x 5,0 x 4,1 pol. (71,0 x 126,0 x 104,5 |
| mm) (Aprox.) - NIKON - AF SB 700 - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C |
| 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.403,66
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.605,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10335/000-2015
690,00
1 - Aquisição de: PNEU. 900X20 LISO
1.380,00
UN
2,0000
37,50
2 - PROTETOR. DE CAMARA
75,00
UN
2,0000
75,00
3 - CAMARA. PNEU - FORD CARGO C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
90,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10337/000-2015
90,00
1 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
90,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
213,75
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10340/000-2015
90,00
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2.40 M
90,00
UN
1,0000
8,25
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
15,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
300,75
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10341/000-2015
71,25
1 - RETENTOR. DO DIFERENCIAL
71,25
UN
1,0000
8,25
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M
90,75
UN
11,0000
90,00
3 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2.40 M
90,00
UN
1,0000
48,75
4 - PORCA DO PINHÃO. DO DIFERENCIAL - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
136,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10342/000-2015
127,50
1 - CABO ACELERADOR
127,50
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
35
9,00
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. ACELERADOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
1,0000
400,00
9034/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
0,00
400,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
10723/000-2015
400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
70,65
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
10939/000-2015
70,65
| 1 - REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
70,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
126,88
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
10954/001-2015
126,88
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
126,88
1,0000
1.013,01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
1.013,01
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
41
10955/000-2015
1.013,01
| 1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta - PASSAGEM PARA O PREFEITO GILSON FANTIN |
| PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS - JURÍDICO |
1.013,01
SV
1,0000
20.418,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.418,21
20.418,21
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10956/000-2015
20.418,21
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (6227/0) |
20.418,21
1,0000
97.946,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
97.946,26
97.946,26
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10957/000-2015
97.946,26
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (6094/0) |
97.946,26
1,0000
82.777,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.777,19
82.777,19
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10958/000-2015
82.777,19
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (6034/0) |
82.777,19
1,0000
84.796,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
84.796,19
84.796,19
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10959/000-2015
84.796,19
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (7033/0) |
84.796,19
1,0000
96.656,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
96.656,97
96.656,97
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10960/000-2015
96.656,97
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (7101/0) |
96.656,97
1,0000
21.515,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.515,50
21.515,50
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10961/000-2015
21.515,50
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (7250/0) |
21.515,50
1,0000
188.952,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
188.952,98
188.952,98
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10962/000-2015
188.952,98
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (7239/0) |
188.952,98
1,0000
188.348,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
188.348,94
188.348,94
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10963/000-2015
188.348,94
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (6215/0) |
188.348,94
1,0000
184.916,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
184.916,51
184.916,51
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10964/000-2015
184.916,51
1 - FOLHA - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO (4800/0)
184.916,51
1,0000
180.427,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
180.427,11
180.427,11
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10965/000-2015
180.427,11
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (3669/0) |
180.427,11
1,0000
174.959,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
174.959,00
174.959,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10966/000-2015
174.959,00
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE |
| TRÂNSITO (2213/0) |
174.959,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
35
158.047,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
158.047,56
158.047,56
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10967/000-2015
158.047,56
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (778/0) |
158.047,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GUENGO MIZUGUCHI
12,82
12,82
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
140.299.608-04
0,00
132
10968/000-2015
12,82
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2014), CONFORME |
| PROTOCOLO N° 4058/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
12,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NILTON RIBEIRO
123,26
123,26
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
046.886.908-51
0,00
132
10969/000-2015
123,26
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2012 A 2014), |
| CONFORME PROTOCOLO N° 3840/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
123,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NILTON RIBEIRO
84,76
84,76
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
046.886.908-51
0,00
132
10970/000-2015
84,76
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2010 A 2012), |
| CONFORME PROTOCOLO N° 3839/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
84,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERCY KEIKO MATSUMURA
329,70
329,70
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
783.384.688-00
0,00
132
10971/000-2015
329,70
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2010 A 2014), |
| CONFORME PROTOCOLO N° 4059/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
329,70
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
1.250,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
10972/000-2015
250,00
| 1 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, |
| tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - UTI |
| MEDICA - MODELO UTI5523 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.250,00
UN
5,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
31,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
10973/000-2015
1,75
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DO |
| CEREST PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
31,50
LT
18,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
25,95
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
10974/000-2015
1,75
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR |
15,75
LT
9,0000
0,85
| 2 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA USO DO CAPS PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
10,20
UN
12,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
46,89
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
10975/000-2015
1,38
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
24,84
FR
18,0000
0,59
| 2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO |
8,85
UN
15,0000
2,20
| 3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CAPS PARA O |
| PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
13,20
CX
6,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
92,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
0,00
431
10976/000-2015
0,65
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
7,80
PCT
12,0000
14,16
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DO CAPS PARA O |
| PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
84,96
GL
6,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
99,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
0,00
431
10977/000-2015
5,50
| 1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CAPS PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
99,00
CX
18,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
46,38
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
0,00
348
10978/000-2015
0,65
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
3,90
PCT
6,0000
14,16
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DO CEREST PARA O |
| PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
42,48
GL
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
35
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
50,28
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
0,00
336
10979/000-2015
0,65
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
7,80
PCT
12,0000
14,16
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
42,48
GL
3,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
37,42
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
336
10980/000-2015
1,38
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
12,42
FR
9,0000
0,59
| 2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO |
11,80
UN
20,0000
2,20
| 3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
13,20
CX
6,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
26,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
336
10981/000-2015
1,75
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE. |
26,25
LT
15,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
33,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
0,00
336
10982/000-2015
5,50
| 1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) |
| MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
33,00
CX
6,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
45,21
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
10983/000-2015
1,38
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
16,56
FR
12,0000
0,59
| 2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO |
8,85
UN
15,0000
2,20
| 3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CEREST PARA |
| O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
19,80
CX
9,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
33,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
0,00
348
10984/000-2015
5,50
| 1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CEREST PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
33,00
CX
6,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
301,98
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
10985/000-2015
1,38
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
91,08
FR
66,0000
0,59
| 2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO |
76,70
UN
130,0000
2,20
| 3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DA UBS DO |
| CENTRO PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/ 624025-7 CEF - SAÚDE |
134,20
CX
61,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
122,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10986/000-2015
1,75
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DA |
| UBS DO CENTRO PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/ 624025-7 CEF - SAÚDE |
122,50
LT
70,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.747,25
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10987/000-2015
139,93
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
279,85
UN
2,0000
110,20
2 - MOLA TRASEIRA
220,40
UN
2,0000
69,60
3 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA
139,20
UNI
2,0000
65,25
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
65,25
UN
1,0000
23,20
5 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
46,40
UN
2,0000
189,95
6 - Aquisição de: PNEU
379,90
UN
2,0000
65,25
7 - GRADE. VENTILAÇÃO
65,25
UNI
1,0000
390,05
8 - Aquisição de: PARABRISA
390,05
UN
1,0000
75,40
9 - Aquisição de: PALHETA
75,40
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
35
42,78
| 10 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE |
| USO DO CRAS VALOR COM DESCONTO R$ 1.747,25 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
85,55
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
101,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10988/000-2015
25,38
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL VALOR |
| COM DESCONTO R$ 101,50 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
101,50
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
108,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10989/000-2015
21,75
1 - BUJÃO DO CARTER
21,75
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
| VALOR COM DESCONTO R$ 108,75 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.793,06
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
10990/000-2015
165,30
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. E TRASEIRO
661,20
UN
4,0000
30,45
2 - BATENTE DIANTEIRO
60,90
UN
2,0000
94,61
3 - PINO DE CENTRO
94,61
UN
1,0000
79,75
4 - KIT ROLAMENTO. RODA DIANTEIRO
319,00
UNI
4,0000
54,38
5 - Aquisiçao de: TERMINAL. INTERNO E EXTERNO
108,75
UN
2,0000
48,58
6 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR
97,15
UN
2,0000
240,70
7 - MANGA DE EIXO
481,40
UN
2,0000
115,28
8 - BARRA DE DIREÇAO
230,55
UN
2,0000
54,38
9 - COIFA HOMOCINETICA
217,50
UN
4,0000
240,70
10 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA FEIXE DIANTEIRO
481,40
PÇ
2,0000
10,15
| 11 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA LEITE VALOR COM |
| DESCONTO R$ 2.793,06 - ASSISTÊNCIA |
40,60
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
820,77
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
10991/000-2015
81,68
1 - ENGRAXAR SUSPENSÃO
60,44
UN
0,7400
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
498,18
HR
6,1000
81,68
3 - MONTAGEM. PNEU
40,84
HR
0,5000
81,67
4 - ALINHAMENTO
49,00
HR
0,6000
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,66
| 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA LEITE VALOR |
| COM DESCONTO R$ 820,77 - ASSISTÊNCIA |
121,67
HR
1,4900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10992/000-2015
24,85
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL VALOR COM |
| DESCONTO R$ 99,40 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
99,40
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
660,30
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10993/000-2015
29,11
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
190,28
2 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
380,56
UN
2,0000
60,35
3 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
170,40
4 - TENSOR DA CORREIA
170,40
UN
1,0000
9,94
| 5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL VALOR COM |
| DESCONTO R$ 660,30 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
19,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10994/000-2015
24,85
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS VILA NOVA VALOR |
| COM DESCONTO R$ 99,40 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
99,40
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
35
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
288,97
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10995/000-2015
29,11
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
60,35
3 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
170,40
| 4 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS VILA NOVA |
| VALOR COM DESCONTO R$ 288,97 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
170,40
UN
1,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
265,00
0,00
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
17.686.752/0001-50
0,00
799
10996/000-2015
265,00
| 1 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, contendo: faca metálica para triturar, moer, bater e misturar os |
| alimentos; discos de aço inox para filetar, fatiar e ralar; batedor de massas; disco especial para preparo de |
| claras em neve, chantily, etc.; função pulsar; porta-fio; 02 velocidades. Dimensões aproximadas (LxAxP): 24,8 x |
| 41,3 x 33,9cm. Peso líquido aproximado: 3,5kg. 110V. - PHILIPS WALITA / RI7625 - PARA UTILIZAÇÃO NAS |
| OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
265,00
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
959,70
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
49
10997/000-2015
11,10
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
22,20
RL
2,0000
46,00
2 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
276,00
UN
6,0000
155,25
3 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNWATT
310,50
UN
2,0000
351,00
| 4 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI - PARA USO DA RODOVIÁRIA - |
| C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
351,00
UN
1,0000
0,00
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
1.359,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
0,00
101
10998/000-2015
2,22
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
666,00
UN
300,0000
2,31
| 2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA ALIMENTAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO AJUDAR NO TRIBUNA KIDS A SER |
| REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO NO GINÁSIO MARIO COVAS - PLANEJ. URBANO |
693,00
UN
300,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
192,52
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
103
10999/000-2015
192,52
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - |
| LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO PREFEITO - PLANEJ. URBANO |
192,52
SV
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
2.490,57
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
11000/000-2015
103,97
1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE
1.663,52
DIÁRI
16,0000
23,63
| 2 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE CULTURA - TOORO NAGASHI - CULTURA |
827,05
DIÁRI
35,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
6.119,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
207
11001/000-2015
26,62
1 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto
798,60
UN
30,0000
40,00
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto
1.600,00
UN
40,0000
70,00
3 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto
1.750,00
UN
25,0000
98,55
| 4 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - PARA USO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO - SERV. |
| MUNICIPAIS |
1.971,00
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
4.630,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
11002/000-2015
0,37
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - OLARIA
740,00
UN
2.000,0000
10,60
2 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
530,00
UN
50,0000
58,00
3 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
174,00
UN
3,0000
121,30
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
1.213,00
UN
10,0000
23,70
5 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
1.185,00
BARRA
50,0000
15,77
| 6 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DO |
| MUNICÍPIO - SERV. MUNICIPAIS |
788,50
BARRA
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
35
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 21 de Outubro de 2015.
